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2013年度西藏自治区扶贫(农发)办部门预算

2014-03-29 11:24编辑:admin 来源:今日西藏昌都 评论:点击:

西藏自治区扶贫(农发)办2013年预算公开目录
 
第一部分 西藏自治区扶贫(农发)办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西藏自治区扶贫(农发)办2013年部门预算表
一、收支预算总表
二、财政拨款支出预算表
第三部分 西藏自治区扶贫(农发)办2013年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分   西藏自治区扶贫(农发)办概况
    一、主要职能
    (一)负责全区扶贫开发建设项目的调研、选项、立项、审查工作,组织有关部门对全区扶贫开发重点项目进行验收;
    (二)协同有关部门开展扶贫资金的绩效考评工作,协调有关部门拟订扶贫资金管理办法并落实资金监管,监督检查指导全区扶贫开发项目的建设;
    (三)拟订全区扶贫开发项目年度计划和资金分配方案,建立扶贫开发项目库;
    (四)汇总以工代赈项目资金、少数民族发展项目资金、兴边富民发展项目资金和信贷扶贫项目资金信息;
    (五)拟订全区农业综合开发项目管理规章制度;
    (六)负责制订发布农业综合开发项目投资指南和项目建设标准,拟订农业综合开发工程管护并监督实施,负责编制、上报、下达全区农业综合开发项目年度计划和资金分配方案并组织实施,审核报批农业综合开发项目;
    (七)负责农发科技项目工作;
    (八)负责组织有关部门对农业综合开发项目进行监督、检查、验收及工程决算编审工作;
    (九)协助有关部门拟订农业综合开发资金管理办法,负责农业综合开发的合作与交流,会同有关部门研究拟订农发项目的引资政策措施,组织审查引资项目及相关服务与管理,建立农业综合治理开发项目库,会同有关部门搞好农业综合开发资金的拨付和回收,协助做好农发项目的审查评估工作,承担农业综合治理工程的相关统计监测工作;
   (十)承办区党委和政府交付的其它工作。
    二、部门预算单位构成
    自治区扶贫(农发)办内设6个处室,分别为:综合处(机关党委、政工人事处)、政研规划处、扶贫开发处、农业综合开发处、项目评审处、社会扶贫和培训处。此次预算公开范围为扶贫(农发)办机关。
 
第二部分   西藏自治区扶贫(农发)办2013年部门预算表
 
表1:                
部门预算收支预算总表
                    
部门:扶贫(农发)办                                                     单位:万元

收入

支出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

1,554.26

一、一般公共服务

 

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防

 

 

 

……

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒 

 

 

 

八、社会保障和就业

215.58

 

 

……

 

 

 

十三、农林水事务

1,338.68

 

 

 

 

本年收入合计

1,554.26

本年支出合计

1,554.26

 

 

 

 

上年结转

结转下年

收入总计

1,554.26

支出合计

1,554.26

 
 
表2:                
 
部门预算财政拨款支出预算表
 
部门:扶贫(农发)办                                                  单位:万元                  
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
213
农林水事务
1,338.68
803.68
535
 
21301
农业
95
 
95
 
2130112
农业行业业务管理
20
 
20
 
2130199
其它农业支出
75
 
75
 
21305
 扶贫
1,153.68
803.68
350
 
2130501
行政运行
858.68
803.68
55
 
2130502
一般行政管理事务
50
 
50
 
2130503
机关服务
25
 
25
 
2130599
其它扶贫支出
220
 
220
 
21306
 农业综合开发
90
 
90
 
2130699
其它农业综合开发支出
90
 
90
 
208
社会保障和就业
215.58
215.58
 
 
20805
 行政事业单位离退休
215.58
215.58
 
 
2080504
未归口管理的行政单位离退休
215.58
215.58
 
 
合 计
 
1,554.26
1,019.26
535
 
 
 
 
第三部分西藏自治区扶贫(农发)办2013年部门预算情况说明
 
    一、扶贫(农发)办2013年预算收支情况说明
    2013年部门收入总预算1,554.26万元,比2012年总预算数增加52.07万元,主要原因是:随着扶贫农发项目的增多,调研检查经费随之增加;机关新调来工作人员工资增加。
    二、扶贫(农发)办2013年收入预算情况说明
    扶贫(农发)办2013年公共预算收入为1,554.26万元,全额由财政拨款。
    三、扶贫(农发)办2013年支出预算情况说明
    扶贫(农发)办2013年公共预算支出为1,554.26万元,其中基本支出1,019.26万元,项目支出535万元。按支出功能分类,社会保障和就业(类)支出215.58万元,占13.87%;农林水事务(类)支出1,338.68万元,占86.13%。
    四、扶贫(农发)办2013年财政拨款预算支出情况说明
    扶贫(农发)办2013年财政拨款预算支出1,554.26万元,具体情况如下:
    (一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)215.58万元,主要用于扶贫(农发)办机关开支的离退休经费。2013年财政拨款预算数比2012年预算增加20.79万元,增长10.6%,主要是退休人员增加。
    (二)农林水事务(类)农业(款)95万元
    其中:
    1、农业行业业务管理(项)20万元,主要用于扶贫(农发)办宣传扶贫农发政策、两项制度衔接、扶贫农发项目公示等支出,2013年财政拨款预算数与2012年预算数持平。
    2、其它农业支出(项)75万元,主要用于农村低保和扶贫开发有效衔接试点工作经费支出,2013年财政拨款预算数比2012年预算数增加5万元,增长7.1%。主要是这项工作目前正在深入推进中增加了开支。
    (三)农林水事务(类)扶贫(款)行政运行(项)858.68万元,用于我单位的基本支出,2013年财政拨款预算数比2012年预算数增加11.28万元,增长1.3%,主要是新调入人员工资及其它人员增资部分。
    (四)农林水事务(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)50万元,主要用于全区扶贫观察点经费支出,2013年财政拨款预算数与2012年预算数持平。
    (五)农林水事务(类)扶贫(款)机关服务(项)25万元,主要用于单位机关食堂补助,2013年财政拨款预算数与2012年预算数持平。
    (六)农林水事务(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项)220万元,主要用于扶贫建档立卡、扶贫业务费,2013年财政拨款预算数比2012年预算数增加5万元,增长2.3%,主要是扶贫项目增多、调研检查扶贫项目所需支出数较大。
    (七)农林水事务(类)农业综合开发(款)其它农业综合开发支出(项)90万元,主要用于土地治理项目和产业化经营项目的调研、检查支出。2013年财政拨款预算数比2012年预算数增加10万元,增长12.5%,主要是开发区数量增加、土地治理产业化经营项目增加支出。
    五、2013年“三公”经费财政拨款情况说明
    西藏自治区扶贫(农发)办2013年“三公”经费预算数 
                                                                        单位:万元
项   目
2013年预算数
备注
合   计
78.23
 
1、因公出国(境)费用
0
 
2、公务接待费
20.00
 
3、公务用车费
58.23
 
其中:(1)公务用车运行维护费
58.23
 
(2)公务用车购置
0
 
    2013年区扶贫(农发)办“三公”经费预算数为78.23万元,其中:(一)公务接待预算数20万元,和去年预算持平;(二)公务用车预算数58.23万元,比去年增加4.16万元,主要是区扶贫(农发)办目前车辆车况差,维修成本高,下乡任务重,油料开支增加。
 
第四部分   名词解释
 
    一、财政拨款:指自治区财政当年拨付的资金。
    二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    三、农林水事务(类)农业(款):指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
    四、农林水事务(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
    五、农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):指用于其他农业方面的支出。
    六、农林水事务(类)扶贫(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    七、农林水事务(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    八、农林水事务(类)扶贫(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心支出。
    九、农林水事务(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。
    十、农林水事务(类)农业综合开发(款)其它农业综合开发支出(项):指农业综合开发部门的其他支出。
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